DscaoMiniERP（进销存财务管理系统）www.dscao.com/erp
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软件特点：
1、本系统采用B/S结构（ASP+access/sql数据库），易安装，运行速度快，适合中小型公司使用；
2、界面简洁，美观，实用，操作简单，容易上手；
主要功能：
1、采购系统（进）
①供应商管理
②入库单
2、销售系统（销）
①客户管理 (加入客户日志功能方便联系及事件作跟踪记录)
②出库单
3、仓库管理系统（存）
①产品管理
②库存调拨
③库存查询 库存报表可导出excel
4、人事管理
①员工管理
5、财务
①财务帐号
②收付款
③内部转账
④应收应付（可设置与进出库相关联）
6、发票管理
①应开发票（进项和销项）
②进项发票管理
③销项发票管理
④发票库存数量金额
业务与财务的多币种支持, 分币种查看成本销售额及,余额.
其它说明：
1、超级管理员：用户名：admin 密码：admin888，请在正式使用前改密码；
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修正非超级管理员在进项发票管理程序出错的问题。修正顶部日期时间显示宽度。
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增加往来转账功能，实现应收应付款从一个单位转到另一个单位。
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修正删除财务转账时，账户余额计算错误。
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加入系统帮助
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改用my7日期控制，效果更加方便。
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修正进价平均价在库存负数量时的错误,改变算法.
修复权限不同时库存价格显示与否的错误
加入代码 "初始化.mdb"不能覆盖和删除
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系统帮助：
财务管理： 账户管理：设置账户，可任意多个账户。系统默认三个应收应付（不同币种）及现多银行账户，可自行按实际需要增加其它银行账户或都专项应收应付账户（如：公司账单；应付工资，应交税，应收某公司款，应付某工厂款等），需选择账户使用币种。
账户收支：按收入和支出对应分类录入收入与支出，如果需要记录应收应付，请将系统设置中的“应收应付与进出库关联”选中。采购成本与销售收入必须有应收应付账户参与，且往来单位不能为公司内部。即使银行是一次金额，但如果包含了不同的支出用途，则需要按实际用途分次录入金额。
账户转账：由一个账户向另一个账户转账，如果币种不同则需要输入转出及转入到的金额，同币种转入金额无效。
往来转账：将一个往来单位的应收应付款转移到另一个往来单位。
账务查询：按类型、账户、往来单位、账户类别及时间段综合条件查询财务收支及转账记录，并有总数量统计。方便分析账务状况。
应收应付明细：按账户、往来单位及时间段综合条件查询应收应付的明细记录。
应收应付汇总：按往来单位及时间段综合条件查询单个往来单位的总应收金额应付金额及应收应付余额。方便查看与往来单位的欠款情况。
入库管理： 供应商管理：设置供应商，即商品来源，可按实际情况设置供应商名称或其它用于需要单独查询入库情况的名称[如：某工厂，库存盘点，借某公司货物（无法确定单价以单价为零录入，否则不要这样使用而在财务中作应收应付）]
商品入库：录入入库单，可一次录入多个商品，注意采购价及入库仓库。如果“应收应付与进出库关联”选中，审核时自动在账务中的应收应付账户生成支出货款给此供应商。以后实际付出款时，以付款账户向应收应付账户转账的方式操作。商品可以为库存商品，也可以为非库存商品，如劳务费，服务费等。注意选择币种 。
退回供应商：所有发货给供应商的情况都以此单录入，销售商品给为供应商的单位也要用此单。将原料或半成品交给加工厂（供应商）加工时，以成本价将原料或半成品出库给加工厂，到时加工完后，将成品从加工厂入库，单价要以原料的总价与加工费的总和除以成品的数量得出。注意选择币种 。
库存管理： 商品库存：按仓库、商品分类及关键词查询商品的库存情况（不含非库存商品），包含库存数量及库存金额，库存单价是入库单为依据计算出的平均入库价。不同币种的入库单以系统设置中的汇率转换成￥后再计算平均入库价。
可增加、修改商品的名称及商品资料。
库存调拨：商品在不同仓库之间调拨，一次只能操作一个商品。
出库管理： 商品出库：录入出库单，可一次录入多个商品，注意销售价及出库仓库。如果“应收应付与进出库关联”选中，审核时自动在账务中的应收应付账户生成此客户的货款收入。以后实际收到款时，以应收应付账户向收款账户转账的方式操作。商品可以为库存商品，也可以为非库存商品，如技术转让费，服务费等。注意选择币种 。
客户退货：所有收客户的货物都以此单录入，包含采购客户单位的货物。退货以之前销售价为准，采购以实际采购价为准。注意选择币种 。
商品报废：所有无收入的商品减少均可以此单录入，备注中说明具体原因。
统计报表： 按币种、仓库、往来单位、商品分类及时间段等组合查询进货统计，销售统计，退货供应商统计，客户退货统计，库存统计（时间段内的期初数、进库数量、出库数量、期末数、实时库存数），报废统计，员工工资统计（以基本工资和经手销售提成计算）。
发票管理： 应开进销：增加应该需要给客户开发票的总金额或供应商应该要开给本公司的发票金额，一般按收到客户的总货款作为开出发票的总价税金额以付给供应商的总货款作为应收发票的总价税金额，特殊情况下需要多次开出。可查询任意时间段内还有多少金额发票需要开出和收回，已经开出及收到的发票金额。再手工即可方便按税率计算需要交纳的增值税金额。
进项发票：以实际收到供应商的进项发票为基础，将相关数据录入，这里以价税金额录入。
销项发票：以实际开出给客户的销售发票为基础，将相关数据录入，这里以价税金额录入。
发票库存：是以进项发票与销项发票为基础计算出发票的库存数量及库存价税金额。
客户管理： 客户的增加、修改、删除；客户管理中有日志管理，可记录当天与客户的联系信息及相关的事件，可查询多少天未联系的客户，方便保持与客户的联系沟通。
系统设置： 系统设置：应收应付与进出库关联
如果选择是，进出库相关“审核”操作会自己在财务中增加对应的应收应付记录，反审核时删除对应的应收应付记录（只有超级管理员一个帐户才可反审核）。不允许录入成本收入类收支不允许直接录入，银行账户中的成本支出及销售收入以转账到应收应付中来实现。
员工管理：员工的增加删除及修改，包括权限设置，可按员工个人设置，也可按所属部门的权限设置。
部门管理：部门的增加删除及修改，包括部门的权限设置，相当于角色的权限。
仓库管理：设置仓库名称及是否允许负库存，默认库存，仓库可被哪些员工操作设置。
商品类别设置：大类设置时选择是否为库存商品，还是非库存商品。非库存商品在库存商品统计时不计入库存。
数据备份：可备份多个数据备份。
系统日志：记录了登录及所有的增加修改删除数据的日志记录。只有超级管理员一个账号才能进行删除所有操作。
